Flujos de inventario de dispositivos¶
Esta guía explica cómo Reyder recibe teléfonos, registra cada IMEI, vende las unidades correctas y mantiene vinculadas la orden de compra, la orden de venta, el manifiesto de entrega y la factura del cliente.
Elija la tarea que necesita realizar; no hace falta leer todo el sitio de principio a fin.
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| Necesito… | Empiece aquí |
|---|---|
| Entender el proceso completo | Mapa del proceso |
| Recibir un envío de proveedor | Compras y recepción |
| Elegir el modo correcto de recepción | Escaneo individual o por lote |
| Decidir si los teléfonos necesitan QC de Reyder | Control de calidad y Selling As |
| Preparar correctamente una orden de cliente | Órdenes de venta |
| Crear o entender la factura del cliente | Vínculo entre orden de venta y factura |
| Escanear los teléfonos que salen del almacén | Manifiestos de entrega |
| Resolver un mensaje de error | Solución de problemas |
Los tres documentos que suelen llamarse “manifiesto”¶
Son cosas distintas. Al pedir ayuda, use siempre el nombre completo.
| Nombre | Qué es | Qué controla |
|---|---|---|
| Lista/archivo de IMEI del proveedor | Archivo CSV o Excel enviado por el proveedor con los IMEI exactos | Qué IMEI debían venir en el envío |
| Receiving Manifest (Manifiesto de recepción) | Registro de Odoo vinculado a una orden de compra | Qué IMEI físicos recibió realmente Reyder |
| Delivery Manifest (Manifiesto de entrega) | Registro de Odoo vinculado a una orden de venta | Qué IMEI de inventario se envían al cliente |
La lista del proveedor es evidencia. Los dos manifiestos de Odoo son registros del proceso. Subir una lista no recibe los teléfonos, y recibir los teléfonos no los vende.
Cinco reglas que evitan la mayoría de los errores¶
- Escanee el teléfono físico que tiene delante. No copie un IMEI de un chat o una hoja de cálculo si tiene la unidad física disponible.
- Use un solo modo de recepción. Con lista exacta use Verify Supplier IMEI List (Verificar lista de IMEI del proveedor). Sin lista use Receive Without Supplier List (Recibir sin lista del proveedor).
- Registre la promesa al cliente, no todos los datos conocidos. Un campo opcional Color, Grade o Lock vacío significa “cualquiera / no prometido”.
- Elija una base Selling As honesta. Para teléfonos recién recibidos y vendidos con el grado del proveedor, use As Received. Para una promesa verificada por Reyder, use Reyder QC Verified.
- Nunca cree otra factura u otra orden de venta para resolver un rechazo de escaneo. Abra los documentos vinculados y corrija el dato de origen que realmente esté mal.
Ruta diaria normal¶
Orden de compra (PO)
→ Receiving Manifest
→ recibir los IMEI físicos exactos
→ Orden de venta (SO)
→ Delivery Manifest
→ revisar Finish IMEI Scan
→ Complete Delivery
→ Factura de cliente vinculada
En la mayoría de las ventas mayoristas se empieza por la orden de venta. El escaneo de salida confirma la orden si hace falta y asigna las unidades exactas. Después de revisar Finish IMEI Scan, Complete Delivery registra la salida. Odoo crea/publica la factura, publica una factura borrador vinculada o factura solo un saldo realmente no facturado.
Use el flujo de factura primero solamente cuando el pago del cliente deba recibirse antes de preparar los IMEI.
Empiece según su función¶
Lea Compras y recepción y después Escaneo individual o por lote.
Lea Órdenes de venta y después Vínculo entre orden de venta y factura.
Use la Guía rápida, el Recorrido completo y la Guía de capacitación.
Lo que esta documentación no autoriza¶
Esta guía explica el flujo previsto. No autoriza a debilitar una promesa al cliente, eludir un control de gerente, modificar un documento contable completado ni enviar un IMEI rechazado. Deténgase y consulte a un gerente cuando los hechos físicos y Odoo no coincidan.